内蒙古自治区凉城县人民法院 

2023年部门预算公开报告

2023年02月1日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区乌兰察布市凉城县人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职责为依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件，调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议等。

（二）部门主要职责

1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

3、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

4、承办其他上级部门交付的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，凉城县人民法院部门预算包括：单位本级预算。

（一）凉城县人民法院部门机构及人员基本情况

单位本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，2022年新录用公务员1名。2022年政法编制61个，实有行政人员54人，事业编制17个，实有事业人员15人，聘用书记员18人，离退休人员27人，根据《内蒙古自治区以下法院检察院财务统一管理实施意见》的通知，我单位离退休人员经费由地方财政拨款统一列支。

（二）乌兰察布市凉城县人民法院单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2271.48万元，比2022年预算增加290.53万元，同比增长14.67%，主要是由于我单位有上年度结转结余177.14万元，且2022年度新增1名公务员和计划购入一批设备，故我单位各项经费较往年比都有一定程度的上涨。

支出预算2271.48万元，比2022年预算增加290.53万元，同比增长14.67%，主要是由于我单位2022年度新增1名公务员，且计划购入一批设备，故我单位各项经费较往年比都有一定程度的上涨。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2271.48万元，其中：一般公共预算拨款收入   2094.34万元，占比92.2%；上年结转结余177.14万元，占比7.8%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2271.48万元，其中：基本支出1505.34万元，占比66.27%；项目支出766.14万元，占比33.73%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、办案经费”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2271.48万元，包括：一般公共预算财政拨款2094.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转177.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出类1998.96万元，比上年增加261.55万元,主要用于我院行政运行以及一般行政管理事务。

2、社会保障和就业支出133.74万元，比上年增加26.35万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出67.63万元，比上年减少1.34万元，主要用于我单位医疗支出。

4、住房保障支出71.15万元，比上年增加3.97万元，主要用于我单位职工的住房公积金财政补助部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算34.77万元，比上年减少1.9万元，减少5.18%。本年预算比上年执行数增加9.2万元，同比增加35.98%，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费4万元，比上年预算数减少1.9万元，下降32.2%，本年预算比上年执行数增加1.47万元，增长58.1%。本年度公务接待费预算较往年预算减少。

3、公务用车购置及运行维护费30.77万元，比上年预算减0万元，减少0%，本年预算比上年执行数增加7.72万元，增加33.49%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费30.77万元，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加7.72万元，增加33.49%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算152.83万元，比上年增加6.44万元，增加4.4%。主要原因是由于我单位2022年度新录用公务员1人，相应的运行经费有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额209万元，其中：政府采购货物预算209万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆12辆，其中：机要应急车辆1辆,应急保障车辆1辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术车2辆等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算589万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闫舒婷   联系电话：0474-4207277

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。