2022 年度凉城县人民法院部门决算公开

目 录 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算支出决算情况说明 六、一般公共预算基本支出决算情况说明 七、一般公共预算项目支出决算情况说明 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、项目支出决算情况说明 十二、机构运行经费支出决算情况说明 十三、政府采购支出决算情况说明 十四、国有资产占用情况说明 十五、预算绩效情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购 支出信息表

第一部分 部门概况 

一、主要职能、职责 内蒙古自治区乌兰察布市凉城县人民法院作为国家 审判机关，依法独立行使审判权，主要职责为依法审判 本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的 案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家 行政机关依法申请执行的案件，调查研究审判工作中适 用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、 意见和司法建议等。 

二、部门机构设置及决算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括 8 个部门和 1 个下设机构组成，分别为：综合办公室、政治部、民事庭、 刑事庭、行政庭、立案庭、执行局、审判管理办公室和法 警大队。 本部门无下属单位。 2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决 算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表： 序 号 单位名称 单位性质 1 凉城县人民法院 财政拨款的行政单位 23 4

三、2022 年度部门主要工作完成情况 我院 2022 年度业务方面依法审判本院管辖的民事、行 政案件和上级人民法院交由审判的案件、依法受理国家赔 偿案件和决定国家赔偿、依法执行已发生法律效力的判决、 裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。财务方面根 据财政部门的要求和我院实际情况，负责编制年度部门预 算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决 算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚；掌握各项 费用的开支范围和标准，负责我院日常财务核算工作，认 真报账、记账、结账，做到账证相符、账账相符、账实相 符。 

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 凉城县人民法院部门 2022 年度收入、支出决算总计 1,768.38 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 212.57 万元，减少 10.73%，变动原因：由于我院今年受疫情影响， 对本年度收支安排均有一定程度的减少影响，且今年当地 财政没有拨付死亡抚恤金经费，故较往年比，2022 年度在 收支出上均有一定程度的减少；与上年决算相比，收、支 总计各减少 452.94 万元，减少 20.39%。其中： （一）收入决算总计 1,768.38 万元。包括：1.本年收入决算合计 1,768.38 万元。与上年决算相比， 减少 452.94 万元，减少 20.39%，变动原因：由于我院今年 受疫情影响，对本年度收支安排均有一定程度的减少影响， 且今年当地财政没有拨付死亡抚恤金经费。 2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增 加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为不存在此项内容。 3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为不存在此项内容。 （二）支出决算总计 1,768.38 万元。包括： 1.本年支出决算合计 1,768.38 万元。与上年决算相比， 减少 452.94 万元，减少 20.39%，变动原因：由于我院今年 受疫情影响，对本年度收支安排均有一定程度的减少影响， 且今年当地财政没有拨付死亡抚恤金经费。 2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万 元，增长 0.00%，主要原因为不存在此项内容。 3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为不存在此项内容。

二、收入决算情况说明凉城县人民法院部门 2022 年度本年收入决算合计 1,768.38 万元，其中： 本年一般公共预算财政拨款收入 1,730.34 万元，占 97.85%； 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%； 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%； 本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%； 本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%； 本年其他收入 38.04 万元，占 2.15%。图 1.收入决算图（以饼图列示） 

三、支出决算情况说明 凉城县人民法院部门 2022 年度本年支出决算合计 1,768.38 万元，其中： 本年基本支出 1,210.70 万元，占 68.46%； 本年项目支出 557.67 万元，占 31.54%； 本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%； 本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。图 2.支出决算图（以饼图列示） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 凉城县人民法院部门 2022 年度财政拨款收入、支出决 算总计 1,730.34 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 250.60 万元，减少 12.65%，变动原因：由于我院今年受疫情 影响，对本年度收支安排均有一定程度的减少影响；与上 年决算相比，收、支总计各减少 306.37 万元，减少 15.04%， 变动原因：由于我院今年受疫情影响，对本年度收支安排 均有一定程度的减少影响。

五、一般公共预算支出决算情况说明凉城县人民法院部门 2022 年度一般公共预算财政拨款 支出决算 1,730.34 万元。与年初预算 1,980.95 万元相比，完 成年初预算的 87.35%。其中： （一）公共安全（类） 公共安全类决算数为 1,520.37 万元，与年初预算相比减 少 217.04 万元。其中： 1．法院（款）行政运行（项）。年初预算 1007.41 万 元，支出决算 962.7 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数 与年初预算数的差异原因：由于我院今年受疫情影响，对 本年度支出安排有一定程度的减少影响，其次我院 2022 年 度退休 4 人经费存在一定比例的减少。 2.法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 730 万元，支出决算 557.67 万元，完成年初预算的 76.39%。决 算数与年初预算数的差异原因：由于我院今年受疫情影响， 对本年度支出安排有一定程度的减少影响。 （二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为 115.04 万元，与年初 预算相比增加 7.66 万元。其中：1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算 84.19 万元，支出决算 84.93 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数 的差异原因：由于我单位 2022 年度财政厅为我单位追加了 基础绩效的相应养老部分。 4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。年初预算 23.2 万元，支出决算 30.11 万 元，完成年初预算的 129.78%。决算数与年初预算数的差异 原因：由于我单位 2022 年度财政厅为我单位追加了基础绩 效的相应年金部分。 （三）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为 28.97 万元，与年初预算相比 减少 40.00 万元。其中： 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年 初预算 43.89 万元，支出决算 28.97 万元，完成年初预算的 66.01%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位使用 以前了年度结转的医疗款项。 2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算 25.08 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位所在地 区还没有实施公务员医疗补助项目。 （四）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为 65.96 万元，与年初预算相比 减少 1.22 万元。其中： 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 67.18 万元，支出决算 65.96 万元，完成年初预算的 98.18%。 决算数与年初预算数的差异原因：工资基数有所浮动，存 在合理范围内的误差。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明 凉城县人民法院部门 2022 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算 1,172.67 万元，其中： （一）人员经费 1,048.19 万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和 家庭的补助支出等。 （二）公用经费 124.48 万元。主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、一般公共预算项目支出决算情况说明 凉城县人民法院部门 2022 年度一般公共预算财政拨款 项目支出决算 557.67 万元，其中： （一）工资福利支出 110.84 万元。主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出等。我单位项目支出 其他工资福利是法检院聘用制书记员保障经费。 （二）商品和服务支出 351.26 万元。主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 （三）资本性支出 95.58 万元。主要包括：办公设备购 置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置等。 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 凉城县人民法院部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预 算 25.57 万元，支出决算 25.57 万元，完成预算的 100.00%。 其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万 元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 23.05 万元，支出决算 23.05 万元，完成预算的 100.00%；公 务接待费预算 2.53 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度我单位财政拨款“三公”经费支出进度全 部为 100%，全部支出。 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 凉城县人民法院部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支 出 25.57 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 23.05 万元，占 90.12%；公 务接待费支出 2.53 万元，占 9.88%。其中： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%。我单位本年度无因公出国（境） 费。 2.公务用车购置及运行维护费支出 23.05 万元。其中： （1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨 款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，减少-29.39 万元， 减少 100.00%，变动原因：我单位 2022 年度没有购置公务 用车的计划，故公务用成为购置支出减少。 （2）公务用车运行维护费支出 23.05 万元。公务用车 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量 为 12 辆。与上年决算相比，减少 7.72 万元，减少 25.10%， 变动原因：因 2022 年度受疫情影响，我单位出差减少，故 公务用车运行维护费较上年度减少。 3.公务接待费支出 2.53 万元。其中：国内公务接待支出 2.53 万元，接待 102 批次，506 人次，开支内容：其他单位人员来我单位协助办案等接待费用；国（境）外公务接待 支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无 国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少 3.37 万 元，减少 57.16%，变动原因：本年度受疫情影响，故我单 位公务接待费减少。 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 凉城县人民法院部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长 （减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨 款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 凉城县人民法院部门 2022 年度国有资本经营预算支出 决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元， 增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算 财政拨款收、支、余。 

十一、项目支出决算情况说明 凉城县人民法院部门 2022 年度预算安排项目 6 个， 实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额557.67 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年 财政拨款金额 557.67 万元，本年其他资金 0.00 万元。 

十二、机构运行经费支出决算情况说明 凉城县人民法院部门 2022 年度机构运行经费支出决算 124.48 万元。比上年决算相比，减少 20.35 万元，减少 14.05%，变动原因：受疫情影响，我单位公用经费支出较上 年度减少，如公用差旅费、公务接待费、公用公务用车运 行维护费等。

十三、政府采购支出决算情况说明 凉城县人民法院部门 2022 年度政府采购支出总额 138.99 万元，其中：政府采购货物支出 74.57 万元、政府采 购工程支出 38.75 万元、政府采购服务支出 25.67 万元。授 予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小 企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明 凉城县人民法院部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休 干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的 设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 凉城县人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项 目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金557.67万元，占一般 公共预算项目支出总额的100%，其中有三个项目因涉密未 公开；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个， 二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评 的政府性基金预算项目支出总额的0%。 组织对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等 6 个项目开展 了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预 算支出 557.67 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对 “A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我单位以上项目自评 结果均已达到年初预算预期指标值。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 凉城县人民法院部门 2022 年度在决算中反映 6 个一 般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 6 个项 目的绩效自评结果。 1. 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算 数为110.84 万元，执行数为 110.84 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：我现有18名聘用制书记 员，按照每人每年7.8万元的保障要求，2022年年初预算安 排我院聘用制书记员经费保障。该经费包含18名聘用制书 记员的工资绩效及五险一金等全部支出。

项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 

项目名称 法检院聘用制书记员保障经费 主管部门及代 码 698 凉城县人民法院 实施单位 凉城县人民法院 项目资金 （万 元） 年初预算数 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 得分 年度资金总额 141 110.84 110.84 10 100% 10 其中：财政拨款 141 110.84 110.84 - 100% - 其他资 金 - - 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 提高书记员综合素质，提升业务水平，经全区统一招考，我院预计 2022 年全年聘用制书记员人数为 18 人，经费保障按人均 7.8 万元/ 年，用以保障聘用制书记员的各项人员经费支出。 提高书记员综合素质，提升业务水平，经全区统一招 考，我院预计 2022 年全年聘用制书记员人数为 18 人， 经费保障按人均 7.8 万元/年，用以保障聘用制书记员的 各项人员经费支出。 绩 效 指 标 （90） 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标 值 实际 完成 值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施产出指标 （50） 数量指标 聘用书记员 人数 18 18 10 质量指标 开庭记录效 率 ≥95% ≥96% 10 时效指标 法定审限内 结案数 ≥95% ≥98% 10 成本指标 人均经费标 准 7.8 万元/ 人/年 7.8 万元/ 人/年 20 效益指标 （30） 经济效益指标 全年审结案 件标的额 ≥1000 万元 ≥700 万元 10 社会效益指标 民事案件调 解撤诉率 ≥ 45% ≥75% 10 可持续影响 指 标 支出完成比 ≥95% ≥100% 10 满意度 指 标 （10） 服务对象 满意 度指标 聘用制书记 员对保障经 费的满意程 度 ≥95% ≥95% 10 总 分 100 2. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分96.15分。全年预算数为77.98万元， 执行数为47.99万元，完成预算的61.54%。项目绩效目标完 成情况：支出比例达到61.54%，通过政府采购选取优质价 廉的设备、装备。验收合格率预计≥99%，超过15万元的装 备履行政府采购手续。预计比率≥90%。通过公开招标选取 质优价廉设备、装备，支出进度达到61.54%。同时设备利 用率达到98%以上，设备使用年限都大于等于5年。干警满 意度达到95%以上，较好的完成了年初目标。但我单位还存 在采购装备手续办理时间长的问题，导致我单位一些装备 费不能及时支出，下一步整改措施:我单位将安排专人负责，及时准备采购需要的材料，以便于减少采购时间，及时安 排支出。

项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 

项目名称 业务装备经费 主管部门及代 码 698 凉城县人民法院 实施单 位 凉城县人民法院 项目资金 （万 元） 年初预 算数 全年预算 数 全年执 行数 分 值 执行率 得分 年度资金总额 56 77.98 47.99 10 61.54% 6.15 其中：财政拨款 56 77.98 47.99 - 61.54% - 其他资 金 - - 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 按照中央关于深化司法体制和工作机制改革有 关要求，建立分项目、分区域、分部门的政法分 类保障政策，保障基层政法部门业务装备支出。 基本达到预算绩效目标，为我院各项业务 履职尽责提供经费保障。 绩 效 指 标 （90） 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际 完成 值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 产出指 标 （50） 数量指标 新增数量 装备 5 9 20 20 质量指标 安装工程 验收合格 率 95 100 20 20 时效指标 按合同时 间交付竣 工率 95 95 10 10 社会效益指标 设备利用 率 80 100 20 20 可持续影响 指 标 设备使用 年限 5 5 10 10 满意度 指 标 （10） 服务对象 满 意度指标 使用人员 满意程度 90 98 10 10 总 分 100 96.15 3.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分68.14分。全年预算数为260万元， 执行数为239.06万元，完成预算的91.95%。项目绩效目标 完成情况：支出比例达到91.95%，2022年出差人员补助发放及时率＞80%,合同付款进度及时率＞80%，民事案件撤诉 率大于22.82%,审判案件达到审理数量不减、质量不减，保 障干警办案经费，满意度达到95%以上，达到年初目标要求。 但还存在我单位还存在民事案件撤诉率未达到预期值的问 题，是由于我单位民事案件矛盾纠纷化解难度较大，撤诉 难度大。下一步整改措施：我单位将继续极大力度做当事 人思想工作，秉持“大事化小，小事化了”的原则。

项目支出绩效自评表 （ 2022 年度）

项目名称 办案（业务）经费 主管部门及代 码 698 凉城县人民法院 实施单位 凉城县人民法院 项目资金 （万 元） 年初预算 数 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 得分 年度资金总额 247 260 239.06 10 91.95 9.2 其中：财政拨款 247 260 239.06 - 91.95 - 其他资 金 - - 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 保障我院日常工作正常运行，维护司法体系。 基本达到预算绩效目标，为我院各项业 务履职尽责提供经费保障。 绩 效 指 标 （90） 一级指 标 二级指标 三级指标 年度 指标 值 实际完 成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 产出指 标 （50） 数量指标 综合业务 运转保障 经费 4 239.06 20 0 我单位办案 业务经费 2022 年实际完成值 为 239.06 万 元。 质量指标 出差人员 补助发放 及时率 80 80 20 20 时效指标 合同付款 进度及时 率 80 80 10 10 社会效益指标 民事案件 撤诉率 51.08 22.82 20 8.94 可持续影响 指 标 运维持续 时间 1 1 10 10 满意度 指 标 （10） 服务对象 满意 度指标 人员满意 程度 95 95 10 10总 分 100 68.14 

（三）部门项目绩效评价结果。 以“法检院聘用制书记员保障经费 ”项目为例，该项目 绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项 目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

凉城县人民法院 2022 年度法检院聘用制书记员 保障经费项目绩效评价报告

一、基本情况 （一）项目概况 法检院聘用制书记员保障经费项目，是根据法检院聘用 制书记员管理相关规定设置，项目资金是由自治区财政厅 全额保障，用于聘用制书记员人员薪资待遇保障。我院 2022年度法检院聘用制书记员保障经费年初预算数为141万 元，全年预算数为110.84万元，用于在职的18名聘用制书 记员的工资薪金及五险一金等支出，2022年我院该项目全 年实际支出110.84万元，预算执行率达到100%。 （二）项目绩效目标。 提高书记员综合素质，提升业务水平，推进聘用制书记 员工作积极性，协调分工，规范职责，共同推进人民法院 审判执行工作顺利开展。经全区统一招考，我院2022年全 年聘用制书记员人数为18人，经费保障按人均7.8万元/年，经费总额110.84万元，用以保障聘用制书记员的各项人员 经费支出。 二、综合评价分析情况及评价结论 根据项目综合评价分析，该项目各项绩效指标达到年初 预算预期指标值，但绩效目标设置仍需进一步完善，提高 绩效目标科学性、合理性、全面性，不断优化预算绩效管 理工作，实现以绩效促管理的最终目的。

项目支出绩效自评表 （ 2022 年度）

项目名称 法检院聘用制书记员保障经费 主管部门及代 码 698 凉城县人民法院 实施单位 凉城县人民法院 项目资金 （万 元） 年初预算数 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 得分 年度资金总额 141 110.84 110.84 10 100% 10 其中：财政拨款 141 110.84 110.84 - 100% - 其他资 金 - - 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 提高书记员综合素质，提升业务水平，经全区统一招考，我院预计 2022 年全年聘用制书记员人数为 18 人，经费保障按人均 7.8 万元/ 年，用以保障聘用制书记员的各项人员经费支出。 提高书记员综合素质，提升业务水平，经全区统一招 考，我院预计 2022 年全年聘用制书记员人数为 18 人， 经费保障按人均 7.8 万元/年，用以保障聘用制书记员的 各项人员经费支出。 绩 效 指 标 （90） 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标 值 实际 完成 值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 产出指标 （50） 数量指标 聘用书记员 人数 18 18 10 质量指标 开庭记录效 率 ≥95% ≥96% 10 时效指标 法定审限内 结案数 ≥95% ≥98% 10 成本指标 人均经费标 准 7.8 万元/ 人/年 7.8 万元/ 人/年 20 效益指标 （30） 经济效益指标 全年审结案 件标的额 ≥1000 万元 ≥700 万元 10 社会效益指标 民事案件调 解撤诉率 ≥ 45% ≥75% 10 可持续影响 指 标 支出完成比 ≥95% ≥100% 10 满意度 指 标 （10） 服务对象 满意 度指标 聘用制书记 员对保障经 费的满意程 度 ≥95% ≥95% 10总 分 100 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 本次项目绩效评价工作，对于优化绩效管理、提升预算 编制科学性以及严格资金管理均具有推进作用，但也反映 出单位目前项目绩效管理工作上存在的不足，应进一步提 升项目绩效管理工作的重视程度，加强专业人员的配置， 设置更为合理、明确的绩效目标，监督评价项目执行情况， 确保产出、效率均达到预期指标，优化项目全流程绩效管 理工作。 

第三部分 名词解释 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行 专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函 大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级 补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理 要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及 从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业 发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）费用。 十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：张秭暄 联系电话：0474-4207277 第五部分 2022 年度部门决算表 详见附件。