目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效表
十一、项目支出表
十二、国有资本经营预算支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
内蒙古自治区乌兰察布市凉城县人民法院作为国家审判机关,依法独立行使审判权,主要职责为依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件,调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议等。
(二)部门主要职责
1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
2、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
3、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
4、承办其他上级部门交付的工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,凉城县人民法院部门预算包括:单位本级预算。
(一)凉城县人民法院部门机构及人员基本情况
单位本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。
人员基本情况,2023年新录用公务员4名。2023年政法编制55个,实有行政人员52人,事业编制17个,实有事业人员15人,聘用书记员16人,离退休人员31人,根据《内蒙古自治区以下法院检察院财务统一管理实施意见》的通知,我单位离退休人员经费由地方财政拨款统一列支。
(二)乌兰察布市凉城县人民法院单位设置
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
乌兰察布市凉城县人民法院 | 财政拨款的行政单位 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2135万元,比2023年预算减少136.48万元,同比减少6.01%,主要是由于我单位上年度结转结余1.1万元,上年度结转结余减少,且我单位严格按照上级财政要求减少不必要的浪费,压缩日常业务消耗支出。
支出预算2135万元,比2023年预算减少136.48万元,同比减少6.01%,主要是由于我单位上年度结转结余1.1万元,上年度结转结余减少,且我单位严格按照上级财政要求减少不必要的浪费,压缩日常业务消耗支出。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入2135万元,其中:一般公共预算拨款收入 2133.89万元,占比99.95%;上年结转结余1.1万元,占比0.05%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出2135万元,其中:基本支出1557.89万元,占比72.97%;项目支出577.1万元,占比27.03%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、办案经费”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2135万元,包括:一般公共预算财政拨款2133.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转1.1万元。凉城县人民法院2024年度财政拨款收、支总预算2135万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少136.48万元。主要原因:一:是我单位上年度结转结余减少。二:我单位2023年新录用公务员4人,退休4人,调走2人,在职人数总体减少。三:我单位严格按照上级财政要求减少不必要的浪费,压缩日常业务消耗支出。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
凉城县人民法院2024年一般公共给预算财政拨款支出预算2135万元,与上年相比减少136.48万元,同比减少6.01%,具体情况如下:
1、公共安全(类)
公共安全类年初预算数为1820.07万元,比上年减少178.89万元,其中:
(1)行政运行(项)。年初预算1242.96万元,与上年相比增加186.65万元,同比增加17.67%。变动原因:由于2023年法检院聘用制书记员经费和编外聘用人员经费统计在一般行政管理事务(项),而2024年法检院聘用制书记员经费和编外聘用人员经费统计在行政运行(项),故数据有偏差,且我单位2023年新录用公务员4人,退休4人,调走2人,人员经费和公用经费稍有浮动。
我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1557.89万元,其中:
1>人员经费1406.45万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
2>公用经费151.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(2)一般行政管理事务(项)。年初预算577.1万元,与上年相比减少365.54万元,减少38.78%。变动原因:由于我单位严格按照上级财政要求减少不必要的浪费,压缩日常业务消耗支出,同时,由于2023年法检院聘用制书记员经费和编外聘用人员经费统计在一般行政管理事务(项),而2024年法检院聘用制书记员经费和编外聘用人员经费统计在行政运行(项),故数据也有偏差。
2.社会保障和就业支出136.3万元,比上年增加2.56万元,主要用于我单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
3、卫生健康支出66.29万元,比上年减少1.34万元,主要用于我单位医疗支出。
4、住房保障支出112.34万元,比上年增加41.19万元,主要用于我单位职工的住房公积金财政补助部分,主要原因为参照下达文件,我单位2024年调整住房公积金缴存比例,故住房保障支出预算增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算33.77万元,比上年减少1万元,减少2.88%。本年预算比上年执行数增加0.55万元,同比增加1.66%,其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。
2、公务接待费3万元,比上年预算数减少1万元,下降25%,本年预算比上年执行数增加0.52万元,增长20.97%。本年度公务接待费预算较往年预算减少。
3、公务用车购置及运行维护费30.77万元,比上年预算减0万元,减少0%,本年预算比上年执行数增加0.03万元,增加0.1%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,减少0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增加0%;公务用车运行维护费30.77万元,比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0.03万元,增加0.1%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年,我院机关运行经费财政拨款预算151.45万元,比上年减少1.38万元,减少0.9%。主要原因是2023年新录用公务员4人,退休4人,调走2人,相应的运行经费有所减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额95万元,其中:政府采购货物预算95万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末,共有车辆11辆,其中:机要应急车辆1辆,应急保障车辆1辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术车3辆等。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2024年,填报绩效目标的预算项目17个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2133.89万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:闫舒婷 联系电话:0474-4207277
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表
表1 | |||
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,133.89 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 1,820.07 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 136.30 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 66.29 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 112.34 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 2,133.89 | 本年支出合计 | 2,135.00 |
上年结转结余 | 1.10 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 2,135.00 | 支 出 总 计 | 2,135.00 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
口径说明: 一般公共预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余:=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余:=收入总计-本年支出合计 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
698 | 凉城县人民法院部门 | 2,135.00 | 2,133.89 | 2,133.89 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||
698001 | 凉城县人民法院 | 2,135.00 | 2,133.89 | 2,133.89 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||
合计 | 2,135.00 | 2,133.89 | 2,133.89 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 单位资金:【资金性质】=31事业收入资金,32上级补助收入资金,33附属单位上缴收入资金,34事业单位经营收入资金,39其他收入资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
204 | 公共安全支出 | 1,820.07 | 1,242.96 | 577.10 | |||
20405 | 法院 | 1,820.07 | 1,242.96 | 577.10 | |||
2040501 | 行政运行 | 1,242.96 | 1,242.96 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 577.10 | 577.10 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.30 | 136.30 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.30 | 136.30 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.87 | 90.87 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.43 | 45.43 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 66.29 | 66.29 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.19 | 42.19 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.11 | 24.11 | ||||
221 | 住房保障支出 | 112.34 | 112.34 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 112.34 | 112.34 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 112.34 | 112.34 | ||||
合计 | 2,135.00 | 1,557.89 | 577.10 | ||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
204 | 公共安全支出 | 1,820.07 | 1,242.96 | 577.10 | |||
20405 | 法院 | 1,820.07 | 1,242.96 | 577.10 | |||
2040501 | 行政运行 | 1,242.96 | 1,242.96 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 577.10 | 577.10 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.30 | 136.30 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.30 | 136.30 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.87 | 90.87 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.43 | 45.43 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 66.29 | 66.29 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.19 | 42.19 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.11 | 24.11 | ||||
221 | 住房保障支出 | 112.34 | 112.34 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 112.34 | 112.34 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 112.34 | 112.34 | ||||
合计 | 2,135.00 | 1,557.89 | 577.10 | ||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,820.07 | 1,242.96 | 1,091.52 | 151.45 | 577.10 |
20405 | 法院 | 1,820.07 | 1,242.96 | 1,091.52 | 151.45 | 577.10 |
2040501 | 行政运行 | 1,242.96 | 1,242.96 | 1,091.52 | 151.45 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 577.10 | 577.10 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.87 | 90.87 | 90.87 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | ||
210 | 卫生健康支出 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | ||
221 | 住房保障支出 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | ||
22102 | 住房改革支出 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | ||
2210201 | 住房公积金 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | ||
合 计 | 2,135.00 | 1,557.89 | 1,406.45 | 151.45 | 577.10 | |
口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 1,406.45 | 1,406.45 | |
30101 | 基本工资 | 322.71 | 322.71 | |
30102 | 津贴补贴 | 489.09 | 489.09 | |
30103 | 奖金 | 79.07 | 79.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.87 | 90.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | 45.43 | 45.43 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.19 | 42.19 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.11 | 24.11 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.70 | 3.70 | |
30113 | 住房公积金 | 112.34 | 112.34 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 196.95 | 196.95 | |
302 | 商品和服务支出 | 151.45 | 151.45 | |
30201 | 办公费 | 21.00 | 21.00 | |
30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
30208 | 取暖费 | 28.00 | 28.00 | |
30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 14.45 | 14.45 | |
30229 | 福利费 | 18.06 | 18.06 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 41.94 | 41.94 | |
合计 | 1,557.89 | 1,406.45 | 151.45 | |
口径说明: 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |
表7 | ||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
698001-凉城县人民法院 | 34.77 | 0.00 | 30.77 | 0.00 | 30.77 | 4.00 | 33.22 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | 30.74 | 2.48 | 33.77 | 0.00 | 30.77 | 0.00 | 30.77 | 3.00 |
口径说明: 根据部门(单位)取值三公经费,部门经济分类分别为: 30212-因公出国(境)费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
口径说明: 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券 | ||||
注:我单位不涉及此项内容,此表为空表。 |
表9 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
口径说明: 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | ||||
注:我单位不涉及此项内容,此表为空表。 |
表12 | ||||||||||||
项目绩效目标表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
办案(业务)经费 | 698001-凉城县人民法院 | 专项资金项目 | 481.00 | 通过办案业务经费资金,健全完善法院经费保障机制,确保法院业务顺利开展;保障本年度法院相关案件的开展;积极维护社会稳定,提升群众安全感满意度。及时分配资金,加快预算执行进度,确保按时完成各项工作目标。 | 效益指标 | 可持续影响 | 加强社会主义法治建设 | 定性 | 95 | 10 | ||
社会效益 | 办案人员能力 | 定性 | 95 | 10 | ||||||||
办案效率 | 定性 | 95 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意程度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 设备设施维修成本 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元/台 | 4 | |||||
办案业务保障总成本 | 反向 | 小于等于 | 481 | 万元 | 3 | |||||||
印刷成本 | 反向 | 小于等于 | 0.1 | 元/张 | 3 | |||||||
时效指标 | 设备设施故障修复响应时间 | 反向 | 小于等于 | 2 | 小时 | 2 | ||||||
宣传时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 月 | 3 | |||||||
审案及时率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 3 | |||||||
法定审限内结案率 | 正向 | 大于等于 | 75 | % | 2 | |||||||
质量指标 | 印刷错误率 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 3 | ||||||
设备设施正常运行率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 4 | |||||||
宣传单发放率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 3 | |||||||
年度结案率 | 正向 | 大于等于 | 90.9 | % | 5 | |||||||
数量指标 | 印刷宣传单 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 张 | 3 | ||||||
维修电脑 | 正向 | 大于等于 | 20 | 台 | 3 | |||||||
受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 2000 | 件 | 4 | |||||||
审结案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1900 | 件 | 5 | |||||||
业务装备经费 | 698001-凉城县人民法院 | 专项资金项目 | 95.00 | 按照中央关于深化司法体制和工作机制改革有关要求,建立分项目、分区域、分部门的政法分类保障政策,保障基层政法部门业务装备支出。 | 产出指标 | 时效指标 | 设备维修及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
设备购置完成时间 | 反向 | 小于等于 | 6 | 月 | 5 | |||||||
质量指标 | 设备有效利用率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
设备调试运行检验合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
设备形式检验合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
成本指标 | 购置设备总费用 | 反向 | 小于等于 | 95 | 万 | 5 | ||||||
购置防火墙费用 | 反向 | 小于等于 | 32 | 万 | 5 | |||||||
数量指标 | 图书保护设备采购数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 个 | 3 | ||||||
购置设备到位率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 1 | |||||||
办公桌采购数量 | 正向 | 大于等于 | 40 | 个 | 2 | |||||||
防火墙等采购数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 个 | 1 | |||||||
复印机采购数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 台 | 1 | |||||||
文件柜采购数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 个 | 2 | |||||||
多功能一体机采购数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 台 | 2 | |||||||
台式电脑采购数量 | 正向 | 大于等于 | 30 | 台 | 3 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 设备使用人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响 | 设备售后保障时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 年 | 5 | |||||
生态效益 | 设备环保达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
社会效益 | 提升原有设备技术水平 | 定性 | 有效提升 | 10 | ||||||||
提升服务效率 | 定性 | 有效提升 | 10 | |||||||||
绩效奖金 | 698001-凉城县人民法院 | 工资福利支出 | 53.60 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
其他工资福利支出 | 698001-凉城县人民法院 | 工资福利支出 | 20.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公积金 | 698001-凉城县人民法院 | 工资福利支出 | 112.34 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工资津补贴等 | 698001-凉城县人民法院 | 工资福利支出 | 837.27 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工伤生育失业等其他社保缴费 | 698001-凉城县人民法院 | 工资福利支出 | 1.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
公务员医疗保险缴费 | 698001-凉城县人民法院 | 工资福利支出 | 24.11 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工基本医疗保险缴费 | 698001-凉城县人民法院 | 工资福利支出 | 44.68 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职业年金缴费 | 698001-凉城县人民法院 | 工资福利支出 | 45.43 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
基本养老保险缴费 | 698001-凉城县人民法院 | 工资福利支出 | 90.87 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
法检院聘用制书记员保障经费 | 698001-凉城县人民法院 | 编制外长期聘用人员工资 | 141.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
编外聘用人员支出 | 698001-凉城县人民法院 | 编制外长期聘用人员工资 | 35.50 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
职工福利费 | 698001-凉城县人民法院 | 公用经费 | 18.06 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
公务交通补贴 | 698001-凉城县人民法院 | 公用经费 | 41.94 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
一般公用经费 | 698001-凉城县人民法院 | 公用经费 | 77.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
工会经费 | 698001-凉城县人民法院 | 公用经费 | 14.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
合 计 | 2,133.89 | |||||||||||
口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
表15 | |||||||||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
698001 | 凉城县人民法院 | 业务装备经费 | A02010105 | 台式计算机 | 25 | 6,000.00 | 150,000.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
698001 | 凉城县人民法院 | 业务装备经费 | A02010301 | 防火墙 | 2 | 160,000.00 | 320,000.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
698001 | 凉城县人民法院 | 业务装备经费 | A02020100 | 复印机 | 4 | 5,000.00 | 20,000.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
698001 | 凉城县人民法院 | 业务装备经费 | A02020400 | 多功能一体机 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
698001 | 凉城县人民法院 | 业务装备经费 | A02040300 | 图书档案保护设备 | 2 | 175,000.00 | 350,000.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
698001 | 凉城县人民法院 | 业务装备经费 | A05010201 | 办公桌 | 40 | 1,000.00 | 40,000.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
698001 | 凉城县人民法院 | 业务装备经费 | A05010502 | 文件柜 | 20 | 2,000.00 | 40,000.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
合 计 | 94 | 950,000.00 | 95.00 | 95.00 |